2021年度福建经济学校单位预算公开

2021年度

福建经济学校

单位预算

目  录

第一部分 单位概况 …………………………………3

一、单位主要职责……………………………………………3

二、预算单位构成……………………………………………3

三、单位主要工作任务………………………………………3

第二部分 2021年度单位预算表 ……………………6

一、收支预算总表……………………………………………6

二、收入预算总表……………………………………………6

三、支出预算总表……………………………………………6

四、财政拨款收支预算总表…………………………………8

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………………8

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………………9

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………………9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ……………10

第三部分 2021年度单位预算情况说明……………10

一、预算收支总体情况 ……………………………………10

二、一般公共预算拨款支出情况 …………………………11

三、政府性基金预算拨款支出情况 ………………………11

四、财政拨款预算基本支出情况 …………………………11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 ………………12

六、预算绩效目标情况 ……………………………………12

七、其他重要事项说明 ……………………………………13

第四部分 名词解释…………………………………14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建经济学校部门主要职责是：

我校属省供销社主管的集财经科与管理科为一体的国家级重点中等专业学校。学校以“团结、求实、奋进”为校训，坚持社会主义办学方向，确立了“专业、师资、校园”三大建设目标，积极开拓进取，以改革求发展，向管理要质量，以质量出效益。学校拥有全日制中职和联办五年专在校生6800多人，学校的基本职能是向社会培养合格的经济与管理类人才。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建经济学校部门包括19个行政科室。截至2020年12月，学校编制数426人，现有在职职工423人，其中：①属财政供给的在编人员300人。②非财政供给的长期聘用人员123人。③离退休人员58人。

    三、单位主要工作任务

2021年学校主要工作任务是：

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神和中华全国供销合作社第七次代表大会精神。以党的政治建设为统领，做好常态化疫情防控工作，开启“十四五”实施规划，进一步深化精神文明建设，紧紧围绕学校建设的新要求，突出重点，统筹兼顾，进一步培养和提高全校师生员工的文明素质，形成更加良好的校风教风学风，助力福建省“双高计划”创建。

（一）坚持党对教育事业的绝对领导，坚持社会主义办学方向，坚持把立德树人作为根本任务，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”，进一步深化精神文明建设, 着力推动职业教育高质量发展；加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线，加强警示教育，提高党员干部防腐拒变能力；

（二）加强常态化疫情防控，不折不扣落实疫情防控措施，确保师生身体健康和生命安全；开展爱国卫生运动，切实抓好环境卫生和校园安全工作，进一步筑牢校园疫情防控防线。

（三）加强学校管理制度化、规范化、精细化，提高教育教学管理水平；

（四）狠抓师德师风建设，加强教师职业素养培训，进一步提升教师能力素质，创新师德建设的方式方法，在教师队伍建设中做到师德教育与心理健康教育有机融合，提升教师师德水平；

（五）加强顶层设计，强化师资队伍建设，努力配齐建强思政课教师队伍，加强思政课程和课程思政建设，适时适当引进高层次人才，提升教师整体素质，寻求政策支持，突破政策瓶颈，加强年轻干部培养，促进年轻干部成长，服务学校发展；

（六）加强专业建设，提高专业的生命力。围绕我省经济建设热点和供销行业特色，深入开展调研，动态调整专业设置；

（七）完善实训室建设，提高实训室的利用率，提高实训开出率，强化学生技能训练，锻造技能精英，培育工匠精神；

（八）探索适合新时代青年学生的教学模式，抓好学生综合素质测评和学业水平考试，营造良好学习氛围，切实改进和端正学风，提高学生学习成绩和综合素质；强化学生养成教育，完善学生德育量化考核方案，科学实施综合素质评价。

（九）加强班主任队伍建设，提升班级工作实务技能，提高班级管理实效性。完善班主任绩效考核激励措施，着力解决班主任聘任的难题，做好年轻班主任的传、帮、带工作；加强心理健康师资队伍建设，多渠道广泛宣传普及心理健康知识，提高师生心理素质，促进校园和谐发展；

（十）做好2021年招生工作，进一步拓展与优质高职院联办五年专规模，不断提高新生生源质量，做好应届毕业生就业指导和推荐，促进学生顺利就业；

（十一）深入调研，寻求解决校园土地问题和资金短缺途径，争取资金支持，启动梅亭校区操场改造项目；

（十二）牢固树立为教育教学服务，全心全意为教职工服务的思想，做好行政后勤保障工作，提高校园管理水平。加强值班值守，增强安全防患意识，创建新一轮平安校园。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

  三、支出预算总表

     四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

       第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年福建经济学校收入预算为 8497.80万元，比上年增加390.08万元，主要原因是一般公共预算拨款增加298.42万元，财政专户收入增加91.66万元。其中：一般公共预算拨款 7386.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款991.66万元,其他收入120万元。相应安排支出预算 8497.80万元，比上年增加390.08万元，其中：人员支出 4381.58万元，对个人和家庭补助支出 54.1万元，公用支出 3042.12万元，项目支出1020万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出7386.14万元，比上年增加298.42万元，主要原因是人员支出增加，以及学校学生人数增加相应财政安排生均公用经费也增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）中专教育5818.58万元。主要用于单位基本支出。

（二）事业单位离退休58万元。主要用于单位离休人员基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出399.83万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）事业单位医疗391.59万元。主要用于单位基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（五）住房公积金603.06万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）提租补贴115.08万元。主要用于单位按规定向职工发放的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出7386.14万元，其中：

（一）人员经费 4344.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3042.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。主要原因是受疫情影响暂不安排出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排4.50万元，主要用于学校公务工作等方面的接待活动，预算安排与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排9万元，其中：公车运行费9万元，公车购置费0万元。与上年15万元相比支出下降40%。主要原因是:2021年没有购置公车及2020年公车报废2辆，导致公车运行费预算下降6万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建经济学校预算绩效目标按要求由主管单位设置并公示。

（二）绩效目标表及说明

2021年福建经济学校预算绩效目标按要求由主管单位设置并公示。

    七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建经济学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建经济学校政府采购预算总额2819.50万元，其中：政府采购货物预算1185.20万元、政府采购工程预算827万元、政府采购服务预算807.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建经济学校部门预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是场地使用费收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。